Краснотурьинская ДМШ №3

школа дарующая радость

Get Adobe Flash player

поиск по сайту

Главное меню

joomla

Вход:

« August 2017 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      

статистика сайта

Посетители
4
Материалы
102
Количество просмотров материалов
153268
Рейтинг:   / 1
ПлохоОтлично 

 

РАСШИФРОВКА
текущих расходов Плана финансово-хозяйственной деятельности  по Муниципальному бюджетному учреждению культуры дополнительного образования детей "Краснотурьинская детская музыкальная школа № 3"к бюджету на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 года
Наименование Утверждено на 2015год, тыс.руб. Утверждено на 2016год, тыс.руб. Утверждено на 2017год, тыс.руб.
1 2 3 4
КОСГУ   211  Заработная плата
Преподаватели("дорожная карта" 29097руб.)  12237,3 преп 14707,7 преп
679581,02руб.по шт.расп.на 01.01.2014 с 5% увел.*12мес/1000*100/79,4стим=10271тыс.руб. 2729 прочие 2729 прочие
10271тыс.руб*1000/290детей/12мес*8детей сокращ с 01.09.2015*4мес/1000=95тыс.руб.
10271 - 95 =10176 тыс.руб. преподаватели
Прочие- штатное расписание (44658+58990,5+76921,43)*12мес/1000*100/79.4=2729тыс.руб.
ИТОГО 10176 + 2729 = 12905тыс.руб.
Итого по КОСГУ 211:    12905000 руб   12905,00 14966,00 17437,00
КОСГУ   213   Начисления на оплату труда
12905*30,2%=3897тыс.руб.
Итого по КОСГУ 213:  3897000,0 руб   3897,00 4520,00 5266,00
КОСГУ 212 Прочие выплаты
Компенсационные выплаты работникам, находящихся в дополнительном отпуске по уходу за ребенком до 3-х лет 60руб*2чел*12мес=1440руб. 2,00 2,00 2,00
Итого по КОСГУ 212:     1440 руб   2,00 2,00 2,00
КОСГУ   221   Услуги связи
Основной тел.: 3 шт.х 259,6х 12м  = 9345,6 руб.
Радио 1шт*88,5*12м=1062,0руб.
Внутризоновая 200*12м=2400 руб.
Итого по КОСГУ 221 :        12807,6 рублей 13,00 14,00 14,00
КОСГУ 223 Коммунальные услуги
Оплата отопления помещений
205Гкал х 979,67= 200832,35руб.
90тн х10,49 =944,1руб.
Итого: 201776,45рублей 201,50 210,50 219,50
Оплата  водоснабжения
Холодное водоснабжение
100 м3 х 13,06 = 1306руб.
Водоотведение (стоки)
944,1+1306=2250,1руб.
Итого: 3556,1руб. 3,50 4,00 4,00
Оплата освещения помещений:
13800 Квт*ч х 5,43169 =  74957,32руб.
Итого: 74957,32рублей 75,00 78,50 81,50
Итого по КОСГУ 223: 280289,87рублей 280,00 293,00 305,00
КОСГУ 225  Услуги по содержанию имущества
Обслуживание пожарной сигнализации 2374,5руб(факт2014)*4кв=9498,0руб. 9,50 10,00 10,50
Обслуживание в/домового оборудования(аварийное обслуживание)1104,27руб*10раз=11042,7руб. 11,00 11,50 12,00
Вывоз ТБО 4,44*12=53,28м3*140,48руб=7484,77руб. 7,50 8,00 8,00
Заправка картриджей 250*8шт=2000руб. 2,00 2,00 2,00
Дератизация 100м² (200,60 руб*12мес+ дезинсекция 100м²(696,20руб*6мес+мухи548,70*2мес) =7681,80руб 7,50 8,00 8,00
Утепление труб теплопункта цилиндрами 12000руб 12,00 12,50 13,00
Обслуживание систем учета т/энергии и теплоносителя:700*12 мес = 8400 руб. 8,50 9,00 9,50
Итого по КОСГУ 225:  58107,27  руб.     58,00 61,00 63,00
КОСГУ 226   Прочие услуги
Размещение ТБО 4,44*12=53,28м3*114,78=6115,48руб. 6,00 6,00 6,50
Нотариальные услуги и юстиции 2000 руб. 2,00 2,00 2,00
Услуги в области информационных технологий(продление регистрации доменного имени, услуги хостинга и технической поддержки) 3750(факт2014)руб. 3,50 3,50 4,00
УслугиРоспотребнадзора- СЭС(проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил) 75500(факт 2014) руб. 75,00 78,00 82,00
Специальная оценка условий труда 1500руб*6раб.мест=9000руб 9,00 9,50 10,00
Медицинские осмотры -34 чел х 3550руб =  120700 руб. 120,50 126,00 131,50
Итого по КОСГУ 226:  216865,48   рублей 216,00 225,00 236,00
КОСГУ 290 Прочие расходы
Госпошлина,налоги,сборы,платежи в бюджет и др. 1000руб. 1,00 1,00 1,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 2403364,18руб на 01.10.2014 * 2,2% * 75% =39655,51руб. 40,00 42,00 44,00
Итого по КОСГУ 290: 40655,51 рублей 41,00 43,00 45,00
 КОСГУ 340 Увеличение стоимости материальных запасов
Строй материалы для подготовки школы к учебному году (краска бел., краска для пола, водоэмульсионная краска, шпакрил, известка, шпатлевка, краска интерьерная,штукатурка цементная, брозекс КС-11, обои, клей обойный, клей ПВА, плитка потолочная,плинтуса и др) и др.) 9830 руб. 10,00 10,50 11,00
Свидетельство 60шт*50= 3000руб., документация для учебного процесса 33экз*150руб=4950рубИтого7950руб. 8,00 8,50 9,00
Бумага 40п*180=7200руб. 7,00 7,00 7,50
Энергосберегающие лампы 150*20шт=2800руб. 3,00 3,00 3,00
Хозяйственные товары ( перчатеи нестерильные 40руб*10шт=400руб, белизна 25руб*30шт=750руб, мыло хоз.10руб*20шт=200руб,порошок 20руб*25шт=500руб,мыло туал.55руб*20шт=1100руб и др) 2950руб. 3,00 3,00 3,50
Итого по КОСГУ 340:    30730рублей 31,00 32,00 34,00
Итого  - 17442895,73руб. 17443,00 20156,00 23402,00
Директор МБОУК ДОД "Краснотурьинская ДМШ № 3                              С.В. Волкова
Ведущий экономист                                                                                 И.А.Антонова
16.11.2014